一、材料部工作范围

材料部负责审核、熟悉材料计划，根据材料计划、库存情况，签订材料采购合同、组织提货、验收、入库、结算、统计报表。

二、材料计划管理

1、熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价，制作采购计划。

2、需要采购的材料，项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申请单并报分管经理及总经理批准确定采购的人员及采购方式。确定采购方式后材料采购申请单报材料部备案。

3、材料采购申请单应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算价格，进场时间等，一式两份，项目部材料员一份，材料部一份。

4、严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。

5、甲方供材，由项目部材料员填写甲方供材申报计划，并报分管经理总经理批准，项目部材料员和材料部各一份备案。

6、材料部及时登记材料计划与供应明细，并与项目部成本预算计划进行对比。

三、购货合同管理

1、合同签订时，按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价，履行的期限、地点和方式，供方负质量完全责任的承诺等主要条款。

2、合同要按年统一编号存档，编号格式如“2004081903号”，并做好备案记录。

3、材料采购合同必须由材料部负责，并报分管经理总经理批准，确定由项目部签订合同必须报材料部备案。

四、收货

1、对到项目部的材料由项目部材料员通知材料部、仓管员按采购合同的要求进行验收，并由仓管员开入库单（入库单由材料部统一购置并分发，由项目部材料员统一进行领取并做领取记录）。

2、收货核对：对到货材料进行数量和质量的查验，核对材料规、型号、质量等级、数量是否与合同要求完全一致，质检报告、合格证等技术资料是否齐全。

3、对查验核对无误的材料进行数量验收，出现偏差，及时通知供货方现场复核。

4、甲方供材钢材等材料由材料部、项目部材料员、保管员共同验收，填写入库单。

5、甲方供材商品砼由材料员负责签收，商品砼用量每层一报，由材料部确认。

五、入库

1、依供采购申请单认可的数量为依据，核对材料办理入库手续。

2、填制三联入库凭证，对质量、数量无误的材料可办理入库手续，由仓管员填制入库凭证。

3、入库凭证数量、单价、总价与材料必须一致，核对无误后，项目部材料员、保管员共同签字，供应商和项目部材料员各一份，存根由保管员进行保管。

六、储备与保管

1、材料储备

材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料，能够及时、齐备、保质、保量供应工程用。按照工程需用量计划和工程进度计划合理计划库存量。根据项目材料的需用量和材料需用的进度，确定各种材料的订购日期和订购数量，核定材料储备数量。

2、材料保管

材料的保管工作是仓库作业的中心环节。根据材料的性能和特点，充分利用仓库的设施，采用科学的管理方法，保证材料在储存过程中，不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响，造成材料数量的浮多短少，品种规格的混淆，材质性能的降低和损坏等。使材料完整无损的储存在仓库之中，以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工的需要。

3、建帐

帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据，所有的材料及时验收入库，仓管人员应马上登帐。每一种材料必须建立“材料数量明细帐”。材料数量明细帐是材料收发，结存动态的记录，详细反映材料收入，发出和结存情况。为了使帐目清楚，登帐时，应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、数量、分批次登记。仓管员要经常核对，保证帐物相符。

4、档案

在材料验收入库、登帐的同时，项目部材料员应建立材料档案。

七、出库

1、材料出库依据：材料计划与供应明细帐。

2、材料出库原则：先进先出，推陈储新，保证重点，兼顾一般。

3、材料发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。

4、仓管员准确、及时填制出库单或出库凭证，日清月结。项目部材料员准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应。

八、月报与对对账

日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。坚持月底按时报表，项目部材料员与次月3日内与材料部对帐。发现问题，找出原因，及时更正。确保帐物相符，帐帐相符。